Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze (UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)

Betreff
Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2013, Gesamtbudget Straßen, Wege, Plätze (UA 5800, 5921, 5931, 6300, 6500, 6600, 6709, 6751, 6752, 6900, 7850)
Vorlage
2013/061
Aktenzeichen
SG 63/Ri-Ml
Art
Sitzungsvorlage (Beschluss)

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2012

€

Haushaltsjahr

2013

€

Veränderung

 

€

UA 5800 Grünanlagen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

322.570,00

 

-322.570,00

 

 

0,00

 

337.020,00

 

-337.020,00

 

 

 

 

 

 

-14.450,00

UA 5921 Wanderwege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

11.600,00

 

-11.600,00

 

 

0,00

 

9.000,00

 

-9.000,00

 

 

 

 

 

 

+2.600,00

UA 5931 Spielplätze

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

157.400,00

 

-157.400,00

 

 

0,00

 

157.970,00

 

-157.970,00

 

 

 

 

 

 

-570,00

UA 6300 Gemeindestraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

163.700,00

 

1.226.620,00

 

-1.062.920,00

 

 

163.700,00

 

1.212.690,00

 

-1.048.990,00

 

 

 

 

 

 

+13.930,00

UA 6500 Kreisstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

2.660,00

 

-2.660,00

 

 

0,00

 

2.670,00

 

-2.670,00

 

 

 

 

 

 

-10,00

UA 6600 Bundesstraßen

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

380,00

 

10.930,00

 

-10.930,00

 

 

380,00

 

10.960,00

 

-10.960,00

 

 

 

 

 

 

-30,00

UA 6709 Straßenbeleuchtung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

100,00

 

477.080,00

 

-476.980,00

 

 

100,00

 

579.080,00

 

-578.980,00

 

 

 

 

 

 

-102.000,00

 

 

 

 

Haushaltsjahr

2012

€

Haushaltsjahr

2013

€

Veränderung

 

€

UA 6751 Straßenreinigung

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

47.700,00

 

274.650,00

 

-226.950,00

 

 

45.650,00

 

269.170,00

 

-223.520,00

 

 

 

 

 

 

+3.430,00

 

UA 6752 Winterdienst

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

3.000,00

 

200.400,00

 

- 197.400,00

 

 

 

3.000,00

 

200.400,00

 

- 197.400,00

 

 

 

 

 

 

 

0,00

UA 6900 Wasserläufe, Wasserbau

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

 

0,00

 

96.400,00

 

-96.400,00

 

 

 

0,00

 

98.900,00

 

-98.900,00

 

 

 

 

 

 

 

-2.500,00

UA 7850 Wirtschaftswege

 

Einnahmen:

 

Ausgaben:

 

Defizit

 

 

0,00

 

162.500,00

 

-162.500,00

 

 

0,00

 

165.200,00

 

-165.200,00

 

 

 

 

 

 

-2.700,00

 

Defizit:

 

-2.728.310,00

 

 

-2.830.610,00

 

 

-102.300,00

 

Das Defizit für das Gesamtbudget 2013) beträgt -2.830.610,00 €.

 

Begründung:

 

Grundlage des Budgets 2013 ist das Budget 2012.

 

Budget 2012                                                                            - 2.728.310,00 €

 

Mehrkosten Ableitung von Straßenabwasser                                   - 300,00 €

 

Mehrkosten bei der Straßenbeleuchtung                                   - 102.000,00 €

(höherer Strompreis, Umstellung der Leuchtmittel)

 

Budget 2013                                                                           - 2.830.610,00 €

 

 

1.   Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

 

2.   Das Gesamtbudget „Straßen, Wege, Plätze“ mit folgenden Unterabschnitten

 

·        5800 Grünanlagen

·        5921 Wanderwege

·        5931 Spielplätze

·         6300 Gemeindestraßen

·         6500 Kreisstraßen

·         6600 Bundesstraßen

·         6709 Straßenbeleuchtung

·         6751 Straßenreinigung

·         6752 Winterdienst

·         6900 Wasserbau

·         7850 Wirtschaftswege

 

wird für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgelegt:

 

 

Einnahmen:                                   +212.450,00 €

 

Ausgaben:                                    -3.043.060,00 €

 

Defizit                                          -2.830.610,00 €