1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2015/2016
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Haushaltsansatz 2015
in € |
Haushaltsansatz 2016
in € |
Veränderung
in € |
Einnahmen |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
Ausgaben |
127.580,00 |
143.730,00 |
- 16.150,00 |
Defizit |
127.030,00 |
143.180,00 |
- 16.150,00 |
2. Begründung der Veränderungen
a) Einnahmen:
Keine Veränderung bei den Einnahmehaushaltsstellen 3400.1390 (Verkauf von
Büchern; 300,00 €) sowie 3400.1400 (Miete und Pachten für Lauben und Hütten).
Hinweis zum Bücherverkauf: Über den UA 3400 wird „lediglich“ der
Stadtbildband (erschienen 2007) verbucht. Der Verkauf der übrigen Publikationen
(gebucht über UA 3111 - Archiv bzw. UA 3200 – Museum) verläuft positiv.
b) Ausgaben:
Die Ausgaben liegen mit 16.150,00 € deutlich über den Ansatz von 2015,
was sich wie folgt begründen lässt:
3400.6790 – Bauhofsleistungen
(+ 4.500,00 €)
Wie bereits im Jahr 2013 hat der Oberbürgermeister - nun in eigener
Zuständigkeit - für den Landkreisfaschingsumzug am 09.02.2016 Bauhofsleistungen
in Höhe von 4.500,00 € zugesagt, die nur im Budget 2016 anfallen werden.
3400.7094 – Zuschuss für
Landkreisfaschingsumzug (+ 1.500,00 €)
Neben den Bauhofsleistungen umfasste der Beschluss für 2013 auch einen
Barzuschuss in Höhe von 1.500,00 €, den der Oberbürgermeister auch wieder für
das Jahr 2016 zugesagt hat, welcher ebenfalls nur einmalig 2016 im Budget
erscheint.
3400.7183 – Zuschuss an den
Stadtmarketingverein für das Stadtfest (+ 13.000,00 €)
Der Grundsatzbeschluss zum Stadtfest vom 11.11.2008 lautet, dass für 2
tägige Stadtfeste ein Zuschuss in Höhe von 10.000,00 € gewährt wird, für
3-tägige Stadtfeste (nur bei besonderen Anlässen) ein Zuschuss in Höhe von
15.000,00 €.
Nachdem im Jahr 2016 das zehnte Stadtfest gefeiert wird, haben sich die
Veranstalter entschieden, vom 3. bis 5. Juni drei Tage Stadtfest zu feiern,
somit ein Zuschuss plus von 5.000,00 €.
Darüber hinaus hat der Stadtrat im Rahmen der Fortführung des Zuschusses
an den Stadtmarketingverein, Baufhofsleistungen im Rahmen des Stadtfest als
zusätzlichen Zuschuss in Höhe von 8.000,00 € beschlossen (12.11.2015).
3400.7182 – Zuschuss Weihnachtsmarkt
(- 2.000,00 €)
Nachdem noch kein offizieller Beschluss zur Fortführung Zuschuss
Weihnachtsmarkt erfolgt ist, wurde der Ansatz im Budget auf 0,00 € gesetzt.
Die Beschlussfassung ist für die Märzsitzung geplant.
Darüber hinaus gibt es eine Einsparung bei Haushaltsstelle 3400.7099
(Zuschuss für Fränkische Weihnacht) in Höhe von 800,00 € (da nur alle zwei
Jahre) sowie bei Haushaltsstelle 3400.6342 (Wasserverbrauch) in Höhe von 50,00
€.
Somit ergibt sich in der Summe
eine Mehrung in Höhe von 16.150,00 €
Mehrungen: Einsparungen:
Bauhof 4.500,00 € Fränkische
Weihnacht 800,00 €
Faschingsumzug 1.500,00 € Wasserverbrauch 50,00 €
Stadtfest 13.000,00
€ Weihnachtsmarkt 2.000,00 €
Summe 19.000,00 € Summe: 2.850,00 €
Differenz: 16.150,00 €
Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 550,00 €
Ausgaben: 143.730,00 €
Defizit: 143.180,00 €