Budgetfestlegung HHJ. 2016 Stadtbücherei/SG 132 Unterabschnitt 3521

Sachvortrag:

                                               Haushaltsjahr      Haushaltsjahr       Veränderung

                                                   2015                        2016

                                                        €                           €                        €        

                          254.150,00            264.310,00               + 10.160,00

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Einnahmen aus

·         Gebühren                   31.100,00              28.300,00               - 2.800,00

Ausgaben für

·         Personal                     212.550,00          218.750,00             + 6.200,00

·         Betriebskosten             19.950,00            21.270,00              + 1.320,00

·         Sachkosten                  52.750,00            52.590,00                - 160,00

Begründung:

Einnahmenminus

Weniger Einnahmen bei den Jahresgebühren und den Zuschüssen durch das Land Bayern (abhängig von der Größe und Anzahl der Projekte).

Erhöhung der Personalkosten

Bei den Mehrkosten handelt es sich ausschließlich um die tarifbedingten Erhöhungen.

Erhöhung der Betriebskosten

Anpassung der Kosten für Leistungen des Bauhofs sowie die Einbeziehung der Kosten für Reinigungsbedarf (HHst. 5431 und 5433). Diese sind beim Budget 2015 bei den Sachkosten eingerechnet.

Ziele für 2016:

Fortführung der Umgestaltung des Eingangsbereichs: Lesecafé, Garderobenbereich, Marktplatz im „Durchgang“.

Weiterer Ausbau der Angebote für Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit den relevanten Einrichtungen, Schulen und Kindergärten.

Beschlussentwurf:

Für das Haushaltsjahr 2016 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                              28.300,00 €

Ausgaben:                              292.610,00 €

Defizit:                                    264.310,00 €