Budgetabrechnung für das Haushaltsjahr 2015, Budget Gärtnerei - UA 5821 -

Einnahmen:                                       1.208.860,03 €

Ausgaben:                                          1.167.278,50 €

Erwirtschafteter Überschuss:                 41.581,53 €

Zur Verfügung stehende Mittel:              47.650,00 €

Budgetüberschuss:                                 89.231,53 €

Davon positiver Übertrag auf 2016:       17.000,00 €

Der Übertrag i.H.v. 17.000,00 € soll für die Ersatzbeschaffung eines Leibers für die Friedhöfe verwendet werden.

Im Haushalt 2016 sind Mittel i.H.v. 25.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Caddys eingeplant. Diese Anschaffung muss auf das Haushaltsjahr 2017 verschoben werden, da dringend ein Ersatzfahrzeug für den Leiber gekauft werden muss. Dieser wird für die Abfallentsorgung der Container und Gitterboxen genutzt. Allerdings sind die Kosten für den Leiber höher als die zur Verfügung stehenden Mittel.

Es wird gebeten, den Übertrag i.H.v. 17.000 € auf der HSt. 1.5821.9357 bereitzustellen.

1.   Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

2.   Die Abrechnung des Budgets Gärtnerei – UA 5821 – für das Haushaltsjahr 2015 schließt      

      Mit einem Überschuss in Höhe von 89.231,53 € ab.

Ein Teil des Überschusses  in Höhe von 17.000,00 € wird in das  Haushaltsjahr 2016 übertragen.

3.  Es besteht damit Einverständnis, den Übertrag für die Ersatzbeschaffung eines

     Transport-/Hebfahrzeuges im Friedhof im Vermögenshaushalt zu verwenden.