Die Budgetabrechnung der Tourist-Information endete für das Jahr 2008 mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 4696,00 Euro.
Die Budgetabrechnung der Kämmerei für 2009 sieht einen negativen Übertrag auf 2010 (100 %) in Höhe von 12.595,00 Euro vor.
Das um 7899,00 Euro gestiegene Defizit begründet sich vor
allem dadurch, dass die „BR-Radltour“ im Jahr 2009 über das Budget der Tourist-Info
abgerechnet wurde. Ausweislich der Inneren Verrechnungen durch den
Darüber hinaus für die Bewachung
von 1200 Fahrrädern und Bustransfer ca. 650 €.
In Absprache mit dem
Oberbürgermeister und der Tourismusreferentin hatte Kitzingen für die Jubiläumsradltour
bereits in 2008 als Veranstaltungsort zugesagt, davon ausgehend, dass es am
Bleichwasen oder im Sickergrundstadion stattfinden würde. Eine touristische
Veranstaltung wie diese mit hoher Medienpräsenz konnte und wollte man sich
keinesfalls entgehen lassen. Andernfalls wäre die Jubiläumstour (20 Jahre)
eventuell nach Volkach gegangen.
Auf Drängen der
BR-Verantwortlichen kam es in 2009 aber zur Verlegung an den
Schwimmbadparkplatz“, der Bleichwasen stand wegen der Bauarbeiten für NIK nicht
mehr zur Verfügung und das Sickergrundstadion sowie der Weinfestplatz an der
Mainpromenade sah man beim BR als weniger geeignet an. Durch den Standort am
Schwimmbad sind insbesondere für Umbaumaßnahmen (Strom, Wasser, Erdbewegungen
usw.) die Kosten erheblich gestiegen.
Der gebildete Ansatz in 2009 von 400 Euro reichte bei weitem
nicht aus und hätte auch bei Durchführung der Veranstaltung et
Auch wenn die erfolgreiche Veranstaltung, die von allen
gelobt wurde, natürlich in erster Linie im Interesse des Tourismus und damit
der Tourist-Info
Aus diesem Grunde wird alternativ vorgeschlagen, die Kosten für die BR-Radltour nur zur Hälfte bzw. gar nicht auf das HH-Jahr 2010 zu übertragen.
Außerdem fielen im HH-Jahr 2009 noch folgende das Budget nennenswert beeinflussende Kosten an:
- Erhöhung der Werbemaßnahmen der „Gastlichen Fünf“
- Nach-/Neudruck von Stadtprospekt und „Kleiner Stadtrundgang“
- Wohnmobilflyer/-messen
- Werbemaßnahmen für NIK
Herr Vierrether wird in der Sitzung anwesend sein und für Fragen zur Verfügung stehen.
Die Abrechnung des Budgets Tourist-Information –UA 7901- für das HH-Jahr 2009 schließt mit einem Defizit von 12.595,00 Euro ab.
Beschlussentwurf:
1. Der negative Budgetübertrag i.H.v. 12595,00 Euro wird zur Kenntnis genommen und ins Folgejahr übertragen.
Alternativ
2a. Die den HH-Ansatz übersteigenden Kosten für die BR-Radltour i.H. v. 9000 Euro sind nicht aus dem Budget zu tragen, der Übertrag aus 2009 in das Folgejahr beträgt 3.595,00 Euro.
Alternativ
2b. Die den HH-Ansatz übersteigenden Kosten für die BR-Radltour i.H.v. 9000 Euro sind zur Hälfte aus dem Budget zu tragen, der Übertrag aus 2009 in das Folgejahr beträgt 8095,00 Euro.