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Haushaltsjahr
2017 € |
Haushaltsjahr 2018 € |
Veränderung € |
Einnahmen: Ausgaben insgesamt: für Personal: für Betriebskosten: für kalkulat. Kosten: |
400 153.000 95.250 28.250 29.500 |
450 148.450 95.750 29.600 23.100 |
50 4.550 500 1.350 6.400 |
Defizit |
152.600 |
148.000 |
4.600 |
Das
Defizit des Budgets des Stadtarchivs 2018 in Höhe von 148.000 EUR hat sich
gegenüber 2017 (152.600 EUR) um 4.600 EUR verringert.
Die
Reduzierung des Defizits ist trotz nicht managementbedingten Mehrausgaben von
1.850 EUR (hier: höhere Strombezugskosten wegen Klimaanlage, Unterhalt des
Gebäudes und der Außenanlagen) hauptsächlich den Minderausgaben bei den
kalkulatorischen Kosten in Höhe von 6.400 Euro geschuldet. Vor allem die Zinsen
des Anlagekapitals haben sich reduziert, da der Zinssatz von 4 Prozent auf 2.5
Prozent gesenkt wurde.
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget des Stadtarchivs - UA 3211 - wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 450 €
Ausgaben: 148.450 €
Defizit: 148.000 €