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Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2017 |
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Einnahmen |
366.540,00 € |
360.070,00 € |
358.410,00 € |
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Ausgaben |
441.110,00 € |
480.530,00 € |
495.390,00 € |
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Budget |
74.570,00 € |
120.460,00 € |
136.980,00 € |
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Die Mehrkosten beim Verwaltungskostenbeitrag konnten durch den Minderbedarf bei den Kalkulatorischen Zinsen abgefangen werden. Insgesamt wurde das Budget um 16.520,00 € erhöht, bedingt durch Mehrbedarf bei den Personalkosten, den Inneren Verrechnungen und den Abschreibungen. |
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Gesamtbudget Friedhöfe – UA 7501 – 7516 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 358.410,00 €
Ausgaben: 495.390,00 €
Budget: 136.980,00 €