Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2018; Budget der Volkshochschule - UA 3501 -
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Haushaltsjahr 2017 € |
Haushaltsjahr 2018 € |
Veränderung € |
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Budget |
299.000,00 |
321.750,00 |
+ 22.750,00 |
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Einnahmen |
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Gebühren |
270.000,00 |
270.000,00 |
- |
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Zuschüsse |
43.000,00 |
49.000,00 |
+ 6.000,00 |
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Durchlaufende Posten |
14.600,00 |
- |
- 14.600,00 |
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Sonstige Einnahmen |
11.000,00 |
8.000,00 |
- 3.000,00 |
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Ausgaben |
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Personal |
511.350,00 |
536.750,00 |
+ 25.400,00 |
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Betriebskosten |
53.870,00 |
47.990,00 |
- 5.880,00 |
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Sachkosten |
22.380,00 |
29.210,00 |
+ 6.830,00 |
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Unterrichtsaufwendung |
35.400,00 |
34.800,00 |
- 600,00 |
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Durchlaufende Posten |
14.600,00 |
- |
- 14.600,00 |
Der Anstieg des Budgets beruht vor allem auf der Erhöhung der Personalkosten für die Beschäftigten der Geschäftsstelle in Höhe von 17.000 Euro. Der positive Budgetübertrag aus 2016 in Höhe von 3.455 € wird bei den Sachkosten neu in das Budget 2018 eingestellt, um wie geplant die Strukturförderung mit zu finanzieren.
Es werden stabile Einnahmen angestrebt. Die Einnahmen aus
Werbeanzeigen im Programmheft waren allerdings zuletzt rückläufig, so dass der
Ansatz um 3.000 Euro reduziert wurde.
Die Ausgaben für
die Strukturförderung und für Mitarbeiterfortbildung führen zum Anstieg der Sachkosten.
Die Betriebskosten sinken nach der
einmaligen Erneuerung der Verkabelung der vhs-Geschäftsstelle (Strom,
Steckdosen, Netzwerk) auf die Größe von 2016.
Für 2018 ist die Realisierung der Kooperation mit der vhs
Ochsenfurt geplant. Im Herbst 2018 erscheint ein gemeinsames Programmheft für
die Region (web und Print).
Weiteres Ziel ist die externe Zertifizierung des Qualitätsmanagements.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget der Volkshochschule – UA 3501 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen 327.000,00 €
Ausgaben 648.750,00
€
Defizit 321.750,00 €