Haushaltsjahr Haushaltsjahr Veränderung
2017 2018
Einnahmen: 37.250,00 € 37.250,00
€ 0,00 €
Ausgaben:
Personalausgaben 44.600,00 € 48.600,00
€ 4.000,00 €
Verwaltungs- und
Betriebsaufwand,
Bau-
hof-/Gärtnereileistungen 44.280,00 € 45.420,00
€ 1.140,00 €
Defizit 51.630,00 € 56.770,00
€
5.140,00
€
Bei den Einnahmen hat sich keine Veränderung ergeben. Auf der
Ausgabeseite ist eine Erhöhung von 5.140,00 € zu verzeichnen, wobei allein
4.000,00 € auf Personalkosten entfallen. Beim Gebäudeunterhalt (Ansatz 2018:
1.400,00 €) besteht einmalig Mehrbedarf in Höhe von 1.200,00 €, da das Dach der
Waldhütte erneuert werden muss. Bei den Betriebs- und Schmierstoffen für
Fahrzeuge wurde der Ansatz entsprechend des Bedarfs von 300,00 € um 200,00 €
auf 100,00 € reduziert, im Gegenzug wurde der Ansatz für Vorräte und Verbrauchsmaterial
um den gleichen Betrag angehoben. Die Inventarversicherung wurde bereits im
Haushaltsjahr 2017 günstiger, der Ansatz 2018 wurde entsprechend angepasst
(Ansatzreduzierung um 60,00 € von 590,00 € auf 530,00 €).
Berechnung des
Budgets 2018:
Budget 2017: 51.630,00
€
Mehrbedarf
Personalkosten 4.000,00 €
Mehrbedarf Gebäudeunterhalt
1.200,00 €
Einsparung
Betriebs-/Schmierstoffe für Fahrzeuge - 200,00 €
Mehrbedarf
Vorräte/Verbrauchsmaterial 200,00 €
Einsparung
Inventarversicherung - 60,00 €
Budget
2018: 56.770,00
€
Ziel dieses Budgets ist eine geordnete Bewirtschaftung des städtischen Waldbesitzes, wobei auf Nachhaltigkeit und Naturverjüngung Wert gelegt wird. Um dies zu erreichen, arbeitet die Stadt Kitzingen eng mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten zusammen. Dieses erstellt den Forstwirtschaftsplan, nach dessen Vorgaben auch die Holzernte erfolgt. Daneben sind Wiederaufforstungen wichtige Maßnahmen zur Erhaltung des Waldes. Insgesamt wird angestrebt, das Defizit des Budgets möglichst gering zu halten.
1. Vom Sachvortrag wird Kenntnis
genommen.
2. Für das Haushaltsjahr 2018 wird das
Budget „Städtischer Waldbesitz“ - UA 8551 - wie
folgt festgelegt:
Einnahmen: 37.250,00 €
Ausgaben: 94.020,00 €
Defizit:
56.770,00 €