1. Gegenüberstellung der Haushaltsjahre 2017/2018
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Haushaltsansatz 2017
in € |
Haushaltsansatz 2018
in € |
Veränderung
in € |
Einnahmen |
550,00 |
550,00 |
0,00 |
Ausgaben |
142.730,00 |
154.650,00 |
11.920,00 |
Defizit |
142.180,00 |
154.100,00 € |
11.920,00 |
2. Begründung der Veränderungen
Das Budget weist gegenüber 2018 eine Verschlechterung um 11.920,00 € auf,
was sich wie folgt begründen lässt:
3400.6319 – Weihnachtsmarkt (+
5.000,00 €)
Der Ansatz muss von 20.000,00 € auf 25.000,00 € angehoben werden. Mit
Blick auf die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre erscheint dies als
notwendig. Über diese Haushaltsstelle werden nicht nur die Aufwendungen
gebucht, die speziell für den weihnachtlichen Treffpunkt bzw. den
Weihnachtsmarkt erbracht werden, sondern auch derartige Aufwendungen, die für
die weihnachtlichen Arbeiten in der Gesamtstadt samt Ortsteile erfolgen. Siehe
hierzu die separaten nichtöffentlichen Hinweise und Aufstellung.
3400.6493 –
Künstlersozialkasse (+ 450,00 €)
Im Nachgang zum Tag der Franken in 2017 fallen für die div. Honorare im
Jahr 2018 die Abgabe für die Künstlersozialkasse an.
3400.6790 – Bauhofsleistungen
(+ 5.000,00 €)
Mit Blick auf die Rechnungsergebnisse der Vorjahre sollten die
Bauhofsleistungen um 5.000,00 € auf 60.000,00 € erhöht werden. Hier werden vor
allem die Leistungen für das Weinfest, die Ebshäuser Kerm, den Weihnachtsmarkt
sowie das Frühlingsfest (nicht Kitzinger Frühling) verbucht. Durch die
insgesamt ansteigenden Bauhofsleistungen ist der Ansatz zu erhöhen.
3400.7099 – Zuschüsse für lfd.
Zwecke – u. a. Kirchweihveranstaltungen (+ 1.470,00 €)
Erhöhung des Zuschusses für das Straßenweinfest in Sickerhausen für die
Jahre 2017 – 2019 in Höhe von je 1.500,00 €. Durch die Harmonisierung des
Ansatzes auf 6.200,00 € ersteht eine Erhöhung von 1.470,00 €.
Für das Haushaltsjahr 2018 wird das Budget Heimat- und Kulturpflege – UA 3400 – wie folgt festgelegt:
Einnahmen: 550,00 €
Ausgaben: 154.650,00 €
Defizit: 154.100,00 €