Budgetfestlegung für das Haushaltsjahr 2022; Budget Stadtbücherei - UA 3521

Sachvortrag:

1. Ergebnisse der Jahre:

                                       Haushaltsjahr        Haushaltsjahr          Veränderung

                                               2021                    2022                   

                                                  €                           €                               €         

    Ansatz:                          246.730,00           235.930,00             - 10.800,00

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Einnahmen aus

·                                                                               Gebühren               22.300,00             22.500,00               +     200,00

·                                                                               Spenden                   1.400,00               1.400,00                   +/-     00,00

·                                                                               Zuschüsse Land       1.200,00               1.200,00       +/-     00,00

Ausgaben für

·                                                                               Personal               193.010,00            174.810,00                  -           18.200,00

·                                                                               Betriebskosten       14.550,00              15.050,00                   +          500,00

·                                                                               Sachkosten            64.770,00              71.520,00              +    6.750,00

Veränderung der Personalkosten:

Es wird mit einer Senkung der Personalkosten kalkuliert, da die Fachangestellte Frau Buczek ab Sommer 2022 in Rente geht und bis dahin nur mit 20 Stdn./Woche statt mit 33 Stdn. arbeitet.

Der Arbeitsvertrag, über 19,5 Stdn., einer weiteren Mitarbeiterin endet am 30. September. Eine Weiterbeschäftigung ist zum derzeitigen Stand nicht geplant.

Das Ausbildungsverhältnis mit der Auszubildenden Frau Sußmann endet am 31. August 2022. Ab September soll sie die freie Position der ehemaligen Fachangestellten Frau Buczek übernehmen.

In den Betriebskosten sind nicht enthalten die Gebäudereinigung (2021: 1.350,-€ ; 2022: 1.350,-€) sowie die Gebäude- und Grundstücksversicherung (2021: 970,-€ ; 2022: 1.000,-€).

Bei den Sachkosten entstehen Mehrausgaben insbesondere durch den verstärkten Einsatz des Bauhofs/Gärtnerei sowie die intensivere Öffentlichkeitsarbeit (in Absprache mit ehem. Stabsstelle).

Die Einnahmen durch Zuschüsse des Landes Bayern sind abhängig von der Größe und Anzahl der geplanten Medienprojekte.
2021 betrugen der Zuschuss des Landes 3.200,-€. Die Spendenmenge belief sich auf 1.545,05 €.

Im Jahr 2021, im zweiten Corona-Jahr, hat sich der Betrieb der Stadtbücherei Kitzingen wieder etwas erholt. Nachdem der Lockdown Januar/Februar 2021 überstanden war, ist die Bücherei zu ihren normalen Öffnungszeiten und Services zurückgekehrt. Im Frühsommer & Herbst fanden so auch wieder Aktionen für Kinder (online bzw. mit Distanz) und zahlreiche Klassenführungen statt. Alles im Rahmen strenger Hygienevorschriften.

Der digitale Wandel wird von den Kitzinger Bibliothekskunden gut angenommen, läuft jedoch der „Vor-Ort-Nutzung“ längst nicht den Rang ab.

Die Stadtbücherei ist und bleibt mit ihren Angeboten weiterhin ein wichtiger, weicher Standortfaktor und spricht eine große Bandbreite der Kitzinger Bevölkerung an, von Familien über Berufstätige bis Rentner.

Die gesellschaftliche Entwicklung unterstreicht, wie wichtig es ist soziale und kulturelle Teilhabe, freie Meinungsbildung und offene Kommunikation zu unterstützen. Mit unserer Arbeit wollen wir hierzu weiterhin unseren Beitrag leisten.

Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Für das Haushaltsjahr 2022 wird das Budget der Stadtbücherei – UA 3521- wie folgt festgelegt:

Einnahmen:                              25.450,00 €

Ausgaben:                              261.380,00 €

Defizit:                                    235.930,00 €